根据区委统一部署，2024年10月21日至12月13日，区委第一巡察组对区档案馆进行了常规巡察。12月25日，区委第一巡察组向区档案馆反馈了巡察意见。经4个月集中整改和《郑州市委巡察整改情况公开办法》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、主要负责人组织整改落实情况

（一）区档案馆坚持把巡察整改作为推动本单位工作高质量发展的重要契机。一是认真贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于巡察工作的重要指示，根据省委《贯彻<中国共产党巡视工作条例>实施办法》有关规定和区委第一巡察组的反馈意见，切实把思想和行动统一到区委的部署要求上来，做到思想自觉、政治自觉、行动自觉，确保各项整改任务落到实处、取得实效，高标准完成整改任务。二是针对巡察组反馈的38个问题，逐一对照制定了详细的《郑州市二七区档案馆巡察反馈问题整改方案》，提出了整改思路，明晰了问题台账，制定了整改措施，明确了整改时限，将问题分别落实到责任领导和责任科室。三是把作风建设作为长期事项来抓，摆正位置、以上率下，认真听取意见，自觉接受监督，切实增强政治责任感和历史使命感，以创新的意识、创新的精神、创新的思路开展工作；以更高的标准，更严的管理，更踏实的作风要求强化对全体干部职工的管理。

（二）馆长申林坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，对巡察组反馈的意见建议高度重视、积极部署、主动作为。一是深入学习习近平总书记关于巡视巡察工作重要讲话、党的二十大精神和樊惠林书记讲话精神，站在“讲政治、讲大局”的高度，深刻认识肩负的责任和使命，把巡察整改作为推动档案工作高质量发展的重要契机。二是多次组织召开班子会、中层会和全体会专题研究部署巡察整改工作，对巡察组交办的事项照单全收、对号入座，认真领会要求，仔细剖析原因，深挖问题根源、制定措施，为巡察整改工作的有序推进奠定了坚实的基础。三是按照巡察整改要求，全面履行“一岗双责”，认真履行好党风廉政建设第一责任人职责，定期与领导班子成员开展廉政谈话，为干部职工上好廉政党课；深入查档接待窗口和业务科室，倾听群众诉求，破解档案管理工作中的难题，进一步压实整改责任，确保整改工作取得实效。

（三）截至2025年4月25日，巡察反馈的38个问题已完成整改37个，未完成整改1个；制定整改措施49条，集中整改期内完成整改措施48条，完成率为98%；建立完善制度3项。

二、集中整改完成情况

（一）巡视巡察、审计等监督发现问题整改落实方面

1.区档案馆未将巡察整改与日常工作、完善制度结合起来，没有建立整改常态化、长效化机制，存在边改边犯的问题。

上轮巡察反馈问题后，区档案馆虽然按照规定召开了专题民主生活会，但仅仅通报了各项问题和整改任务分工，并未深入剖析问题产生的根源，也未能建立有效的跟踪问效机制，整改工作前紧后松、虎头蛇尾。上轮巡察反馈的25个问题，经本轮巡察发现，意识形态工作重视不够、中心组理论学习不深入、组织生活会开展不规范、聚焦主责服务全区中心工作不力、监督检查乏力、执行“三重一大”制度不规范、公文处理不严格7个问题依然存在。

整改措施：一是高标准召开好本轮巡察整改专题民主生活会，深入剖析问题产生的根源，建立有效的跟踪问效机制。二是对“问题清单”实现“销号管理”，严格按照时间节点倒排期限进行整改，确保整改到位并常态化坚持。

整改结果：已完成

整改情况：一是根据做好巡察整改工作通知要求，区档案馆于2025年1月23日召开了巡察整改专题民主生活会，针对巡察反馈的38个问题，领导班子查找原因6条，班子成员主动认领38个问题，剖析原因13条，制定整改措施16项，深入剖析问题产生的根源，建立有效的跟踪问效机制。二是制订了《郑州市二七

区档案馆关于区委第一巡察组反馈意见整改落实方案》，针对巡察反馈的问题，逐条制订整改措施，明确整改时限，责任领导和责任科室，对“问题清单”实现“销号管理”，严格按照时间节点倒排期限，确保整改到位。

2.区档案馆领导班子对整改责任没有层层压紧，对制定的整改措施是否“落地”缺少跟踪问效，存在“文字整改、表面整改”问题。

反馈的“落实区委关于在机构改革中加强档案工作的决策部署不实”问题，整改报告中显示“加强与区档案局沟通对接，配合做好机构改革档案管理与处置相关工作”，但本轮巡察发现区档案馆至今未安排部署此项工作。

整改措施：根据区委、区委办转发的《二七区档案局关于在机构改革中加强档案工作意见》二七办文〔2019〕4号文中对涉改单位的档案处置办法，档案馆已对相关单位的全宗号进行了相应调整。

整改结果：已完成

整改情况：根据区委、区委办转发的《二七区档案局关于在机构改革中加强档案工作意见》二七办文〔2019〕4号文中对涉改单位的档案处置办法，档案馆已对相关单位的全宗号进行了相应调整，调整后全区全宗号138个（含已撤销或者合并的全宗号）。

3.区档案馆领导班子对整改责任没有层层压紧，对制定的整改措施是否“落地”缺少跟踪问效，存在“文字整改、表面整改”问题。

反馈的“未立足岗位职责主动征集‘二七精神’相关的重要历史档案”问题，整改报告中显示“已面向社会发布征集公告”，整改已完成。但区档案馆实际仅面向社会发布一则征集信息，至今未收录“红色资源”相关档案。区档案馆未深入研究如何更加有效开展征集工作，存在畏葸不前思想。

整改措施：一是积极和市馆、各县区档案馆联系对接，认真学习借鉴经验，结合我区实际情况，寻找红色档案线索。二是积极对接相关单位，主动征集红色档案，扎实做好此项工作。

整改结果：已完成

整改情况：一是积极和市馆、各县区档案馆联系对接，认真学习借鉴经验，结合我区实际情况，寻找红色档案线索。二是多途径发布红色档案征集公告，面向社会公开征集红色档案。三是积极对接相关单位，主动征集红色电子档案共13 件，其中红色人物7人，红色故事2个，红色场址档案信息4个。

（二）贯彻落实党的理论路线方针政策和上级决策部署方面

4.“第一议题”制度执行不到位。

2020年7月至今，区档案馆共召开班子会议110次，仅进行“第一议题”学习2次。“第一议题”制度常态化、规范化和实效化落实不到位。

整改措施：严格落实“第一议题”制度，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神等作为领导班子会、理论学习中心组学习的“第一议题”，常态化坚持学习。

整改结果：已完成

整改情况：严格落实“第一议题”制度，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要讲话精神和重要指示批示精神等作为领导班子会、理论学习中心组学习的“第一议题”，常态化坚持学习。2025年至今共召开领导班子会议10次，举办中心组理论学习6次，均进行了“第一议题”学习。

5.学习习近平总书记关于档案工作重要指示精神不及时。

2021年10月，中央档案馆、国家档案局发布《关于印发深入学习贯彻习近平总书记重要批示精神专题研讨班辅导报告的通知》，就奋力开创档案事业发展新局面提出指导意见，区档案馆至今未结合实际安排专题学习。

整改措施：把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、党中央对档案工作相关重要决策部署和档案相关法律法规列入2025年理论学习计划，持续系统性开展学习。

整改结果：已完成

整改情况：把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、党中央对档案工作相关重要决策部署和档案相关法律法规等列入了2025年党员集中学习计划，持续系统性开展学习。4月10日集中学习了中央档案馆 国家档案局《深入学习习近平总书记重要批示精神 奋力开创档案事业发展的新局面》专题报告和2021年7月6日习近平总书记在中国第一历史档案馆新馆开馆之际对档案工作的重要指示精神，5月起安排对《习近平关于档案工作、历史学习与研究、文化遗产保护重要论述摘编》进行系统学习。

6.“十大战略”档案征集不主动。

根据郑州市委办公厅2023年12月印发的《档案工作服务“十大战略”行动实施方案》郑办网〔2023〕89号通知要求“县（区）层面档案管理部门要聚焦本地‘十大战略’行动实施，做好重大规划、重大决策、重要项目、重点工程、重点改革等有关档案资料的收集整理工作”。但区档案馆目前开展此项工作仅处于文件学习阶段，未召开会议研究部署，与相关单位对接不积极，工作开展滞后。

整改措施：召集“十大战略”行动涉及的牵头单位，召开“十大战略”行动档案归集整理和移交接收工作推进会，要求各单位按照档案整理、移交标准，及时规范整理相关档案，并按时间节点向档案馆进行移交。

整改结果：已完成

整改情况：一是组织全体人员认真学习《中共郑州市委办公厅关于印发<档案工作服务“十大战略”行动实施方案>的通知》、《郑州市档案局关于做好“十大战略”行动档案归集整理和移交接收的通知》，认真领会文件精神。二是主动对接“十大战略”行动涉及的牵头单位，2025年2月18日联合区档案局召开“十大战略”行动档案归集整理和移交接收工作推进会。采用以会代训的方式，向参会单位的分管领导和档案员培训了“十大战略”行动档案归集整理和移交内容、“十大战略”行动档案整理标准、“十大战略”行动档案移交要求和接收流程等业务知识，建立了“十大战略”档案交流群。会议要求各档案形成单位把实施“十大战略”行动档案资料归集、整理移交工作作为当前档案工作的重中之重，安排落实落细，确保该项工作能严格按时间节点应归尽归，应收尽收；会议明确将“十大战略”档案移交工作作为常态化工作，要求各档案形成单位每季度末20号前向区档案馆移交相关档案，确保我区在深入实施“十大战略”行动的奋进历程中形成的档案保存完整、规范，更好服务我区经济发展大局。截至目前已接收“十大战略”档案共7盒105件，电子版光盘6个，正在进行数字化加工的单位2个。

7.文书档案指导工作推进缓慢。

按照区档案局工作要求，区档案馆每年需在年底前完成上年度文书档案指导工作，经指导检查合格后颁发合格证书。区档案馆2021年需检查85家，实际完成40家；2022年需检查85家，实际完成38家；2023年需检查79家，仅指导完成6家，工作推进滞后，影响了全区文书档案的归集进度。

整改措施：一是加强和区档案局的沟通，建议区档案局每年上半年开始开展上年度文书档案指导工作，确保有充足的时间高质量完成此项工作。二是积极与档案局沟通，加大力度推进2023年度文书档案指导工作，截止2024年12月底，2023年文书档案指导已完成56家。

整改结果：已完成

整改情况：一是经与区档案局积极沟通，区委办公室3月19日印发了《关于对全区2024年度文件材料归档工作进行检查的通知》，4月起对全区2024年度文件材料归档工作进行检查。二是加大力度推进2023年度文书档案指导工作，目前已完成指导单位73个，其中41个单位已开具合格证，23个单位具备开具合格证条件，区档案局正在督促这些单位抓紧开具合格证。11个单位完成指导正在进行数字化扫描，扫描完成后即可开具合格证。剩余4个单位经档案馆多次催促，目前还在整理中。该情况已上报区档案局，由区档案局进一步督促这4个单位加快整理。经区档案局批准，检察院不再接受文件材料归档检查。

8.档案行政执法检查效果不明显。

区档案局每年委托区档案馆4名具有执法证的工作人员进行档案行政执法检查。巡察组根据2023年度档案行政执法现场检查记录表随机抽查5家单位，发现区商务局、区发改委和人和路街道上年度检查提出的档案管理制度未上墙和库房条件不达标问题目前仍然存在。

整改措施：一是对区商务局、区发改委和人和路街道2023年度检查提出的档案管理制度未上墙和库房条件不达标等问题进行跟踪检查，确保整改到位。二是加强与区档案局的沟通联系，在后续的执法检查中，建立问题追踪机制，对检查发现的问题进行动态管理，加强督促整改力度。

整改结果：已完成

整改情况：一是4月1日至11日对区商务局、区发改委和人和路街道2023年度检查提出的档案管理制度未上墙和库房条件不达标等问题进行了跟踪检查，区商务局、区发改委档案管理制度未上墙等问题已整改到位。人和路街道在办公用房紧张的情况下已落实档案库房用房，购置了档案柜等设施，各类档案集中存放，制度已上墙。二是经与档案局沟通，在后续的执法检查中建立问题追踪机制，对检查发现的问题进行动态管理，加强督促整改力度。区委办公室印发了《关于对2023年度档案监督检查整改情况进行检查的通知》，采用单位自查和现场检查的方式，分阶段对2023年度接受档案监督检查的单位整改情况进行检查督导。

9.对重大自然灾害档案收存不全面。

二七区委办公室于2022年6月下发文件要求“区档案馆要向社会各界广泛征集‘7·20’特大暴雨灾害档案资料”，但区档案馆针对这一重大历史事件，未向社会各界开展征集工作，收集渠道不宽。

整改措施：进一步加强对重大自然灾害档案的征集力度，拓宽征集渠道。通过以下形式公开向社会各界征集相关档案：一是及时在“二七区人民政府官网”公开发布征集公告。二是鼓励广大干部职工充分利用微信视频号和抖音等新兴社交媒体积极转发征集公告。

整改结果：已完成

整改情况：一是进一步加强对重大自然灾害档案的征集力度，拓宽征集渠道，除区直单位外，今后将面向社会各界公开征集相关档案。二是制定了《二七区档案馆重大自然灾害档案征集预案》、《二七区档案馆自然灾害档案收集细则》。

10.民生档案收存工作有不足。

国家档案局早在2007年就印发了《关于加强民生档案工作的意见》档发〔2007〕12号通知，要求“要推动民生档案工作深入开展，推动建立覆盖人民群众的档案资源体系和服务人民群众的档案利用体系”。但区档案馆现存档案中没有与民众的就业、医疗、住房、社会保障息息相关的民生档案资料。经进一步谈话了解，区档案馆对民生档案的收集范围存在盲区，缺乏相应的收集标准和渠道，收集意识较为淡薄。

整改措施：一是区档案馆目前馆藏民生档案种类有婚姻、公证、城建、死亡、退伍军人、招工等。近五年来，查阅利用民生档案的比例高达90%以上，主要用于申请住房、子女上学、房产继承、低保审核、申请福利补助等民生事项。二是进一步提高档案服务民生的意识，增强工作的主动性和敏锐性，更好的服务群众。

整改结果：已完成

整改情况：一是区档案馆目前馆藏民生档案种类有婚姻、公证、城建、死亡、退伍军人、招工等。近五年来，查阅利用民生档案的比例高达90%以上，主要用于申请住房、子女上学、房产继承、低保审核、申请福利补助等民生事项。二是优化了查阅利用流程，进一步提高档案服务民生的意识，增强工作的主动性和敏锐性，更好的服务群众。

11.档案管理缺乏安全责任意识。

巡察组于10月29日和11月11日两次前往区档案馆实地检查，均发现查阅服务大厅地面随意堆放2个单位需“永久”保存的档案，周围无“禁止翻阅”的警示标语，也无专人看管，往来查阅档案的群众可以近距离接触到这些档案，存在档案丢失损毁和泄密风险。

整改措施：根据区委第一巡察组2024年11月12日下发的第三期整改通知书，于2024年11月15日把放置地面的档案进行了归位。

整改结果：已完成

整改情况：已于2024年11月15日把放置地面的档案进行了归位，针对此问题，对档案数字化公司提出了明确要求，要求在后续工作中规范管理，规范放置档案，确保档案在数字化过程中的安全。

12.档案宣传工作不全面。

当前，区档案馆主要以“6·9”档案宣传日活动为契机开展档案宣传工作，通过设置展板、发放宣传页和馆内宣传栏等有限途径进行宣传推广，对新兴社交媒体、网络文化平台等宣传阵地利用不足，宣传内容缺乏创意与针对性，不能有效吸引公众注意力，群众对档案工作知晓率不高。

整改措施：通过设置展板、发放宣传页、馆内宣传栏、微信视频号、抖音等形式，在“6·9”国际档案日及常态化宣传活动中，对与档案相关的法律法规、办法、条例等进行广泛宣传。

整改结果：已完成

整改情况：3月14日，区档案馆组织全体党员走进人和路街道广兴社区开展“档案服务民生 守护历史记忆”档案宣传活动， 共接待群众咨询200余人次，发放宣传册子500余份。既提升了居民群众的档案意识，也彰显了档案工作“存史资政育人”的时代价值。同时通过微信视频号、抖音等社交媒体及二七先锋公众号同步宣传了此次活动。

13.全面领导责任落实不够有力。

2023年《二七区2023年度维护意识形态安全责任清单》《二七区关于加强基层意识形态工作的实施细则》和2024年《意识形态安全防线建设工程实施细则》下发后，区档案馆没有及时安排部署，且没有结合单位实际研究制订相关制度机制。

整改措施：严格落实意识形态责任制，根据上级文件要求及时召开安排部署会，并结合实际制定相关规章制度。

整改结果：已完成

整改情况：严格落实意识形态责任制，2月13日召开了2025年度意识形态工作安排部署会，制订了《二七区档案馆意识形态风险评估制度》《二七区档案馆意识形态风险领域排查制度》《二七区档案馆网络舆情应对工作制度》三个制度。

14.风险排查不够全面细致。

区档案馆目前未制订本单位风险排查规范的制度性文件及工作部署，意识形态领域风险隐患排查情况为零。

整改措施：一是制订本单位风险排查规范的制度性文件。二是按照风险隐患排查要求，深入学习理解风险隐患定义，加大意识形态领域风险隐患排查力度，建立台账。

整改结果：已完成

整改情况：一是制订《二七区档案馆意识形态风险评估制度》《二七区档案馆意识形态风险领域排查制度》。二是召开意识形态工作风险隐患排查会，建立风险隐患排查台账，重点对档案开放、干部职工意识形态教育薄弱和数字化档案的舆情扩散三个风险点进行了排查，并制定防范化解措施，对全体干部职工加强教育，培养敏感性和应急反应能力。

（三）服务群众意识还不够强，作风建设从严从实有短板方面。

15.查阅利用窗口便民设施配备不齐全。

按照区委文明办要求，各单位面向群众的服务窗口需在明显位置摆放便民服务用品。10月29日走访发现便民服务用品摆放在桌子下方群众不易看到的位置，且配备的便民服务设施不齐全，急救箱内未配备速效救心丸等必备药品。

整改措施：根据区委第一巡察组2024年11月8日下发的第二期整改通知书，已于2024年11月8日配备速效救心丸、硝酸甘油、酒精、碘伏、棉棒、纱布等药品放置在急救箱内，急救箱已放置明显位置便于群众取用。

整改结果：已完成

整改情况：已于2024年11月8日配备速效救心丸、硝酸甘油、酒精、碘伏、棉棒、纱布等药品放置在急救箱内，急救箱放置在查阅台前明显位置便于群众取用。

16.查阅利用登记把关不严格。

查看2024年10月份群众查询登记表发现，部分群众在登记查档信息时字体潦草，姓名、联系方式等信息不能准确辨别，窗口工作人员未做到及时提醒，给核查信息和电话回访工作带来一定难度。

整改措施：一是在查阅前台放置“温馨提示牌”，提醒档案利用人员填写档案查阅利用登记本时，做到字迹工整。二是制定查阅利用登记本登记情况审核工作机制，确保填写准确、清晰，便于日后回访和复核信息。

整改结果：已完成

整改情况：一是制做了“温馨提示牌”放置在查阅前台，提醒档案利用人员填写档案查阅利用登记本时，做到字迹工整。二是对查阅利用流程进行修改，增加查阅利用登记本登记情况审核工作机制，确保填写准确、清晰，便于日后回访和复核信息。

17.查阅审核流程不够严格。

按照婚姻档案查询管理办法要求，当事人因特殊原因不能现场办理离婚协议复印业务的，被委托人需上报经当事人授权过的且经公证处公正的授权书，经窗口服务人员审核无误后才能办理离婚协议复印业务。2023年4月，当事人李某因身体残疾不能现场办理离婚协议复印业务，委托其母亲代为办理，但并无授权书。查询利用窗口服务人员按照个人工作习惯仅审核了当事人的残疾证件后就为其母亲复印了离婚协议，造成当事人前妻不满，引发投诉。

整改措施：一是2023年5月已制定了规范清晰的档案查阅利用流程，并展示在查阅利用大厅的墙面上供利用档案人员查看。二是增加了档案查阅利用手续审核环节，明确工作人员严格按照查阅利用流程先审核手续，再办理业务，为更合法、合规、高质量地为群众提供档案查阅利用服务提供了制度保障。

整改结果：已完成

整改情况：一是2023年5月已制定了规范清晰的档案查阅利用流程，并展示在查阅利用大厅的墙面上供利用档案人员查看。二是对查阅利用流程进行修改，增加了档案查阅利用手续审核环节，明确工作人员严格按照查阅利用流程先审核手续，再办理业务，为更合法、合规、高质量地为群众提供档案查阅利用服务提供了制度保障。2025年至今共接待档案查阅利用392人次，工作人员均逐项审核登记情况，确保填写准确、清晰，便于日后回访和复核。

18.库房安全重视不够。

防水工作不力。区档案馆第三库房西北角墙壁存在一处漏水点，虽做了墙面粉刷和搬空周围档案处理，但每逢大雨天气仍会出现漏水问题，存在档案安全隐患。

整改措施：一是进一步加大与区机关事务管理中心的对接力度和频次，明确专人定期督促启动漏水点维修工程。二是将漏水点下方区域档案柜存放的档案转移到安全位置存放。

整改结果：未完成

整改情况：一是加大与区机关事务管理中心的对接力度，2月19日向区机关事务中心发送了《关于对区档案馆库房三漏水区域进行维修的函》，多次与区机关事务中心沟通推进情况，3月21日区机关事务中心领导到库房三现场查看了漏水点情况。区机关事务中心已开始进行维修。二是将漏水点下方区域档案柜存放的档案全部转移到了安全位置进行存放。

19.库房安全重视不够。

防鼠工作不力。区档案馆库房没有配备除鼠设备及防鼠药物，存在档案损毁的风险。

整改措施：根据区委第一巡察组2024年11月1日下发的第一期整改通知书，已于2024年11月5日在库房配备了防鼠药和粘鼠板。

整改结果：已完成

整改情况：已于2024年11月5日在档案库房放置了防鼠药和粘鼠板。

20.库房安全重视不够。

防火工作不力。自2017年以来，区档案馆库房区域消火栓均未进行过安全检查，也未主动和区事管局对接进行防火检查，馆藏档案存在火灾隐患。

整改措施：根据区委第一巡察组2024年11月12日下发的第三期整改通知书，区档案馆与区机关事务中心积极对接，2024年11月18日，区机关事务中心已将档案库房内部区域的两个消火栓纳入统一巡查范围，定期进行安全巡查。

整改结果：已完成

整改情况：经与区机关事务中心积极对接，2024年11月18日，区机关事务中心已将档案库房内部区域的两个消火栓纳入统一巡查范围，定期进行安全巡查。

21.库房档案管理不规范。

在现有库房空间十分紧张的情况下，区档案馆第五库房部分存储柜内存放着稿纸、牛皮纸等与档案无关的物品，不符合《档案库房管理制度》中“不准在库房内存放与档案无关的物品”的规定。

整改措施：根据区委第一巡察组2024年11月12日下发的第三期整改通知书，已于2024年11月18日将第五库房部分存储柜内存放的稿纸、牛皮纸等与档案无关的物品进行了清理。

整改结果：已完成

整改情况：2024年11月18日已将第五库房部分存储柜内存放的稿纸、牛皮纸等与档案无关的物品进行了清理。

22.文件审核不严格。

二七档馆〔2021〕1号和二七档馆〔2021〕4号两份文件内容相同，均是关于开展中层正职选任工作的请示，存在“一份文件，两个文号”的问题，工作作风有待加强。

整改措施：严格规范发文程序，按照公文签发流程办理签发手续。

整改结果：已完成

整改情况：严格规范发文程序，2025年截至目前共印发行政红头7个，支部红头6个，均严格按照公文签发流程办理了签发手续。

23.购买办公用品无出入库验收单。

2020年7月支付郑州市培玉送水服务站购水款1500元。2020年11月、2024年7月分别支付郑州殴煌商贸有限公司办公用品费用4428元、8690元，均无出入库验收单凭证。

整改措施：建立办公用品出入库制度，明确专人负责办公用品出入库管理。

整改结果：已完成

整改情况：明确两名同志负责办公用品出入库管理，2025年3月起办公用品出入库均按照程序进行出入库登记。

24.经费帐记账凭证不规范。

查阅区档案馆2020年7月至2023年12月记账凭证，每项支出均无粘贴单，存在报账员、经手人、财务主管信息不明了、不齐全问题。

整改措施：一是加强财务人员财经政策法规知识学习，进一步规范财务管理制度，提高财务核算、账务处理工作技能。二是规范财务票据管理，严格实行票据报销粘贴单制度，确保报账员、经手人、财务主管签字信息齐全明了。

整改结果：已完成

整改情况：一是组织财务人员对财经政策法规知识进行了学习，提高财务核算、账务处理工作技能。二是规范财务票据管理，严格实行票据报销粘贴单制度，2024年1月后所有票据均附有粘贴单，报账员、经手人、财务负责人签字信息齐全明了。

25.工会账管理存在漏洞。

根据2020年7月至2024年7月会计资料显示，区档案馆未根据区总工会要求编制预决算，未按规定设置总账、明细账、记账凭证，仅仅手工记录银行流水。

整改措施：按要求编制工会账预决算，按规定完善总账、明细账、记账凭证。

整改结果：已完成

整改情况：根据区总工会要求，对工会账设置了总账、明细账，完善了记账凭证，编制了预决算。

26.工会账管理存在漏洞。

2021年7月至今，区档案馆所有银行存款均无银行存款利息单，收入款项没有进账单原始单据。

整改措施：规范工会财务票据管理，按要求附银行存款利息单，收入款项进账单等原始单据。

整改结果：已完成

整改情况：规范工会财务票据管理，按要求完善了工会账的银行存款利息单，收入款项进账单等原始单据。

27.工会账管理存在漏洞。

2021年7月以来，区档案馆共支出春节、中秋、端午福利费用12笔，共计11.6万元，所有福利发放都未走询价流程、未附合同和验收单。

整改措施：规范工会经费支出管理，购买会员福利按照要求进行询价，签订合同并进行验收。

整改结果：已完成

整改情况：一是1月14日召开领导班子专题会议，对会员福利发放询价金额标准进行了确定。二是1月底购买春节工会会员福利时按要求进行了三方询价，签订合同并进行了验收。

（四）基层党组织建设方面

28.“三重一大”事项研究不充分。

2020年7月至今，区档案馆共研究“三重一大”事项24次，均未邀请纪检组列席参加。

整改措施：严格执行“三重一大”制度，召开“三重一大”会议时，按照要求邀请纪检组列席监督。

整改结果：已完成

整改情况：2025年截止目前共召开“三重一大”会议4次，均邀请纪检组进行列席监督。

29.“三重一大”事项研究不充分。

2020年12月17日支付郑州市量子伟业信息技术有限公司“档案数字化”加工服务费用49800元，未经领导班子集体研究决策。

整改措施：严格执行“三重一大”制度，按照民主集中制原则，凡属重大事项决策、重要干部任免、重要项目和大额度资金的使用按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由集体讨论作出决定。

整改结果：已完成

整改情况：严格执行“三重一大”制度，按照民主集中制原则，凡属重大事项决策、重要干部任免、重要项目和大额度资金的使用按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由集体讨论作出决定，2025年截止目前共召开“三重一大”会议4次。

30.执行“一把手”末位表态制度不够严格。

2021年6月24日，领导班子召开会议研究中层干部任免事项，时任区档案馆“一把手”的张利首先发表个人意见，其他班子表示赞成。

整改措施：严格执行“一把手”末位表态制度，领导班子在研究决定“三重一大”事项时，班子其他成员先表态发言，经集体讨论，“一把手”在议事决策中最后一个表态发言。

整改结果：已完成

整改情况：严格执行“一把手”末位表态制度，2025年截止目前共召开“三重一大”会议4次，均按照“一把手”末位表态制度，班子其他成员先表态发言，经集体讨论，“一把手”在议事决策中最后一个表态发言。

31.班子会议记录本使用不规范。

2020年至2023年班子会议记录本存在活页记录情况。

整改措施：规范使用会议记录本，将会议记录本更换为非活页本。

整改结果：已完成

整改情况：规范使用会议记录本，已将会议记录本更换为非活页本。

32.“三会一课”制度落实不够严格。

区档案馆2021和2022年仅进行党课学习2次，2023年3次，2024年1次，与每季度1次的要求不符，党员思想教育功能发挥不足。

整改措施：一是加强对“三会一课”相关制度规定的学习，充分理解开展“三会一课”的意义。二是严格按照每季度召开一次党课的要求开展讲党课活动，并做好党课记录。

整改结果：已完成

整改情况：一是加强对“三会一课”相关制度规定的学习，充分理解开展“三会一课”的意义。二是严格按照每季度召开一次党课的要求开展讲党课活动，并做好党课记录，3月31日副馆长张海燕带领全体党员进行了2025年度第一季度党课学习。

33.“三会一课”制度落实不够严格。

2022年1月、5月、10月和2024年9月，均未按照要求召开支委会议，支委会作用发挥不充分。

整改措施：严格按照每月召开一次支委会的要求召开支委会会议，并做好会议记录。

整改结果：已完成

整改情况：严格按照每月召开一次支委会的要求召开支委会会议，并做好会议记录。2025年1至4月均按照要求召开了支委会。

34.组织生活会召开质量不高。

区档案馆2021和2024年共召开组织生活会3次，“一把手”均代表党支部做对照检查发言，本人并未开展批评与自我批评。其他党员仅进行自我批评，未开展相互批评。

整改措施：按照上级要求，严格按照规范程序开好组织生活会，开展批评与自我批评，提出具体整改措施，让红红脸、出出汗成为常态，杜绝形式化、庸俗化，确保会议质量和效果。

整改结果：已完成

整改情况：严格按照规范程序开好组织生活会，开展批评与自我批评，3月28日召开了2025年度组织生活会，会上领导班子成员和全体党员均进行了批评与自我批评。

35.民主评议党员流程不够规范。

区档案馆在2021和2022年度开展民主评议党员工作时，均未进行党员互评。

整改措施：认真做好民主评议党员各项工作，按照程序规范

进行党员互评。

整改结果：已完成

整改情况：认真做好民主评议党员各项工作，按照程序规范

进行党员互评。在开展2024年度民主评议党员工作时，进行了党员互评。

36.干部职工思想教育不到位。

区档案馆党支部对干部职工思想教育不深入，对发展党员工作重视不够，办法不多，近三年无一人递交入党申请书。

整改措施：进一步加强干部职工思想教育工作，积极引导和

发展年轻干部入党，增强党组织的凝聚力和战斗力。

整改结果：已完成

整改情况：进一步加强干部职工思想教育工作，积极引导和

发展年轻干部入党，目前单位有一名同志已向馆机关党支部提交了入党申请书。

37.党费收缴不及时。

区档案馆2020年7月至今，共有4名党员存在补缴党费情况。其中，馆长申林和副馆长张海燕于2023年8月补缴6、7月份党费；党员李雨函于2023年9月补缴2022年10月至2023年8月党费；副科级干部徐娟于2024年3月补缴1、2月份党费。

整改措施：强化对党费管理工作人员的培训，提高其政治素质和业务水平，增强党费收缴、使用和管理能力，严格按照要求足额收缴党费。

整改结果：已完成

整改情况：强化对党费管理工作人员的培训，提高其政治素质和业务水平，增强党费收缴、使用和管理能力，严格按照要求足额收缴党费，2025年1至4月份的党费均按照规定进行了正常收缴。

38.党费收缴不及时。

原副馆长唐桂琴2023年3月党组织关系调入区档案馆党支部，但从5月份才开始收取党费，4月份党费至今未缴纳。

整改措施：加强党费收缴管理，对唐桂琴同志2023年4月未

缴纳的党费进行补缴。

整改结果：已完成

整改情况：2025年1月已对唐桂琴同志2023年4月未缴纳的党费进行了补缴。

三、下一步整改工作安排

此次巡察整改对区档案馆加强党风廉政建设、改善机关纪律作风、完善各项日常工作等方面提出了十分正确的指导意见和要求。下一步，区档案馆将继续严格对照巡察意见，紧盯整改重点，持续抓好整改工作，努力以巡察整改的新成效推进档案工作持续健康发展。

（一）建立机制，保持态势

对于整改工作坚持目标不变、力度不减，对已完成的整改任务，巩固整改成果。对需要长期坚持的项目，紧盯不放，做到边整边改、立行立改。建立常态化机制，继续抓好需长期坚持问题的整改工作，促进巡察反馈意见的整改落实。

（二）强化责任，加强担当

强化主体责任意识，实行党风廉政建设主体责任和抓业务、抓整改工作“一岗双责”。强化监督制约，加强重大事项决策监督，加强党务政务公开，积极接受监督，形成整改合力，进一步加大整改落实的工作力度。

（三）加强运用，确保成效

切实做好整改成果的运用工作，将此次整改工作与档案业务工作相结合，坚持新发展理念，积极履行“为党管档、为国守史、为民服务”的重要职责，以着力服务区委中心工作、服务群众为目标，全面提高全馆各项工作水平，进一步推动全区档案工作高质量发展。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。

联系电话：0371—61172290；

邮政地址：郑州市赣江路146号二七政务服务中心610室；

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                             郑州市二七区档案馆

2025年5月20日